來源:深圳市鹽田區(qū)審計局發(fā)布時間:2021-12-03
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定,深圳市鹽田區(qū)審計局派出審計組,自2021年8月5日至9月30日,對深圳市鹽田區(qū)水庫運營、管理情況開展專項審計調(diào)查。
一、基本情況
鹽田地處深圳東部,依山傍海,轄區(qū)內(nèi)9座小型水庫由鹽田區(qū)管理。其中?。?)型水庫上坪水庫、疊翠湖水庫共2座,?。?)型水庫正坑水庫、恩上水庫、三洲塘水庫、翠嶺水庫、紅花瀝水庫、躍進水庫、大水坑水庫共7座,主要為防洪、生態(tài)景觀功能,總庫容量666萬立方米。截至2021年6月,區(qū)管水庫由區(qū)水務局下屬事業(yè)單位鹽田區(qū)水利設(shè)施管理中心(以下簡稱管理中心)統(tǒng)一管理。
水庫運營管理費用分為部門預算經(jīng)費、除險加固工程建設(shè)費兩部分。2018年1月至2021年6月,9座小型水庫的運營管理部門預算經(jīng)費合計1107.05萬元,截至2021年6月已支付1083.39萬元。2018年1月至2021年6月,區(qū)水務局共實施6項水庫除險加固工程項目,計劃總投資5382.25萬元,截至2021年6月已竣工1項,已完工5項,完成投資3637.75萬元。
二、審計評價意見
審計調(diào)查結(jié)果表明,水庫管理單位在小型水庫管理和安全生產(chǎn)管理方面制定了相應的管理制度。在執(zhí)行水庫管理保護方面,按照劃定的管理范圍、保護范圍開展日常巡查管理工作;在設(shè)施運行維護方面,能夠按照管理制度規(guī)定的職責開展設(shè)施運行使用;在安全管理方面,定期開展大壩安全鑒定,對二類壩制定相應的處理措施并執(zhí)行,完善水庫的應急預案、調(diào)度情況、防汛預案,定期開展應急預案演練。區(qū)水務局在資金使用、水庫工程建設(shè)方面基本能按相關(guān)規(guī)定實施管理。但審計發(fā)現(xiàn),2座水庫防汛倉庫位置不合理、水庫局部區(qū)域存在管理有待加強等問題。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見
?。ㄒ唬?座水庫防汛倉庫位置不合理,影響防汛物資快速調(diào)用。
大水坑水庫、躍進水庫共用防汛倉庫,是借用東部華僑城一處位于二樓的會議室,與2座水庫距離均超過500米。一旦遇到險情需要調(diào)用防汛倉庫的物資,上述2座水庫防汛倉庫搶險物資均存在二次搬運的問題,不利于實施搶險。以上情形與《深圳市小型水庫管理辦法》第二十六條的規(guī)定不符。
水庫管理單位應客觀評估防汛倉庫位置對實施搶險的影響程度,以最有利于搶險為目的,合理選擇水庫防汛倉庫的位置,盡量避免搶險時物資的二次搬運。
?。ǘ?個水庫建設(shè)工程未及時竣工驗收。
2018年至2021年6月,區(qū)水務局共實施6個水庫建設(shè)工程項目。其中,疊翠湖水庫除險加固工程、恩上水庫設(shè)施完善工程、疊翠湖水庫溢洪道下游渠道修復工程、上坪水庫修繕及邊坡加固工程、正坑水庫壩體防滲整治工程分別于2019年12月20日、2020年6月5日、2020年6月28日、2020年7月5日、2020年12月17日完工。截至2021年9月24日,5個工程仍未竣工驗收。以上行為與《鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法(試行)》(深鹽府規(guī)〔2019〕9號)第三十三條的規(guī)定不符。
審計指出后,區(qū)水務局及時整改,截至2021年10月,已推動完成3個項目的竣工驗收。
區(qū)水務局應嚴格規(guī)范工程建設(shè)管理行為,及時完善工程檔案資料,規(guī)范結(jié)算資料管理,加快推進工程竣工驗收。
?。ㄈ┤尢了畮煨购樗矶唇ㄔO(shè)工程實際工期超合同工期。
三洲塘水庫泄洪隧洞建設(shè)工程,概算總投資883萬元,施工合同工期120天。實際開工時間2018年7月20日,竣工時間2019年9月19日,實際工期超合同工期306天。以上行為與《鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法(試行)》(深鹽府規(guī)〔2019〕9號)第二十七條的規(guī)定不符。
區(qū)水務局應嚴格規(guī)范工程建設(shè)管理行為,重視項目工期管理,盡量避免出現(xiàn)超合同工期的情形。
(四)水庫局部區(qū)域管理有待加強。
審計發(fā)現(xiàn),水庫局部區(qū)域管理存在以下問題:一是三洲塘水庫量水堰水渠中長滿綠色水藻,未及時清理。二是大水坑水庫水域范圍內(nèi)存在一處銹蝕的抽水設(shè)備,未及時清理。三是疊翠湖水庫量水堰出口被隆起的土坡包圍,滲流水無法正常沿地表排放。以上行為與《深圳市水庫管理養(yǎng)護規(guī)范(試行)》第14.1.1條的規(guī)定不符。
審計指出后,區(qū)水務局已及時清理三洲塘水庫量水堰水渠中綠色水藻。
水庫管理單位應重視量水堰水渠的清潔工作,盡快清理大水坑水域內(nèi)廢棄的設(shè)備,優(yōu)化疊翠湖水庫量水堰出口水渠設(shè)置,讓水流沿地表正常排放。
(五)部分水庫檔案記錄不規(guī)范。
審計發(fā)現(xiàn),部分水庫檔案資料記錄不規(guī)范,主要存在以下問題:一是部分記錄不完整,如正坑水庫、三洲塘水庫《庫水位、雨量觀測記錄表》部分日期的雨量、水位記錄未填寫。二是特殊天氣的記錄頻次未達要求,如正坑水庫在2018年“山竹臺風”及2019年10月13日“暴雨黃色預警”未見加密頻次觀測記錄,上坪水庫在2018年6月6日“華僑城站監(jiān)測全市最大降雨287mm”及2020年6月13日“臺風鸚鵡藍色預警”未見加密頻次觀測記錄。三是個別記錄未填寫天氣、負責人未簽名、庫水位記錄前后矛盾、書寫錯誤等。以上行為與《深圳市小型水庫管理辦法》第二十三條的規(guī)定不符。
水庫管理單位應嚴格執(zhí)行水庫管理制度中檔案管理規(guī)定,定期開展檔案檢查,及時指導培訓水庫管養(yǎng)人員規(guī)范檔案書寫,完善檔案記錄。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2021年12月3日
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